Đăng ký tư vấn
Cam kết bảo mật thông tin
Cam kết tuân thủ pháp luật
Giải pháp tối ưu và toàn diện
Tư vấn miễn phí 24/7
Tối ưu số tiền thuế phải nộp với dịch vụ tư vấn thuế cho thuê tài sản từ PIX Consulting
Tối ưu thuế cho thuê tài sản đúng quy trình – Giảm chi phí thuế hợp pháp với PIX Consulting
Hiện nay, hoạt động cho thuê tài sản ngày càng gia tăng, hàng triệu cá nhân đang tận dụng bất động sản, xe cộ, máy móc,… để tạo thu nhập thụ động. Tuy nhiên, theo Thông tư 40/2021, cá nhân có thu nhập từ cho thuê trên 100 triệu đồng/năm phải kê khai chính xác và đầy đủ, tránh truy thu lãi chậm nộp 0.03%/ngày và phạt hành chính 20-100%, khiến họ phải đối mặt với gánh nặng thuế TNCN lên đến 10% doanh thu nếu không biết tối ưu đúng cách.
Thực tế, nhiều cá nhân vô tình hoặc cố ý “quên” kê khai vì nghĩ rằng cơ quan thuế không để ý, không biết hoặc vì… chưa từng bị kiểm tra. Song, với động thái siết chặt quản lý thuế như hiện nay, tình trạng “vô tư” cho thuê tài sản mà không đóng thuế sẽ sớm chấm dứt hoàn toàn và chắc chắn bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Pix Consulting cam kết đồng hành cùng bạn trong các giải pháp tối ưu thuế cho thuê tài sản chuyên sâu, hiệu quả và nhanh chóng, giúp bạn giảm thiểu nghĩa vụ thuế phải nộp mà vẫn tuân thủ pháp luật, tăng đáng kể lợi nhuận ròng từ tài sản cho thuê, với tư vấn ban đầu hoàn toàn miễn phí.
Tư vấn miễn phí
Khi nào cá nhân/hộ kinh doanh cho thuê tài sản phải kê khai thuế?
Cá nhân/hộ kinh doanh có doanh thu từ việc cho thuê tài sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì bắt buộc phải kê khai rõ ràng và chính xác cho cơ quan thuế, đồng thời phải tiến hành nộp thuế đúng hạn theo quy định.
Các trường hợp doanh thu trong năm dương lịch của cá nhân/hộ kinh doanh từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho thuê tài sản, mà chỉ thực hiện kê khai với cơ quan thuế.
Nếu chậm nộp sẽ phát sinh phí phạt và truy thu vô thời hạn. Vì vậy, bạn cần chú ý kê khai đúng hạn để tránh lãi chậm nộp và rủi ro pháp lý.
Các quy định quan trọng tác động đến thuế cho thuê tài sản 2025
Cá nhân cho thuê tài sản dưới 100 triệu đồng/năm được miễn thuế TNCN và GTGT
Cá nhân cho thuê tài sản dưới 100 triệu đồng/năm được miễn thuế. Các trường hợp trên ngưỡng này phải kê khai và nộp thuế, với mức thuế suất hiện hành là 10% trên tổng doanh thu, gồm 5% TNCN và 5% thuế GTGT. Do đó, cần chú ý để tránh sai sót dẫn đến truy thu và phát sinh phí phạt nặng.
Mức phạt khi kê khai thiếu hoặc không kê khai tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Cá nhân cho thuê tài sản kê khai thiếu dẫn đến nộp thiếu thuế sẽ bị phạt 20% số tiền thiếu. Các trường hợp không kê khai, mức phạt từ 2 – 25 triệu đồng, tùy thời gian và mức độ vi phạm. Đặc biệt, nếu số tiền trốn thuế lớn và hành vi có dấu hiệu hình sự thì có thể bị truy cứu trách nhiệm.
Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đề xuất khấu trừ chi phí rủi ro
Đề xuất khấu trừ chi phí rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn cho thu nhập từ cho thuê tài sản, giúp giảm thu nhập chịu thuế đáng kể. Do đó cần cập nhật kịp thời để tận dụng cơ hội giảm thuế trong các trường hợp đặc biệt.
Gia hạn nộp thuế GTGT và TNCN từ cho thuê lên 6 tháng cho các kỳ T2-3/2025
Quy định này nhằm hỗ trợ các cá nhân gặp khó khăn tài chính. Tuy nhiên, bạn phải kê khai đúng hạn để tránh lãi chậm nộp, thậm chí truy thu, phạt nặng nếu cố tình tránh né.
Với hơn 100 triệu đồng thu nhập từ cho thuê tài sản, thuế có thể chiếm 10% doanh thu nếu không biết cách tối ưu đúng cách. Thậm chí thêm nợ, phí phạt tích luỹ, gây áp lực tài chính nặng nề nếu bạn không xử lý sớm và kịp thời. Nếu chưa nắm rõ cách tối ưu hợp pháp, bạn nên liên hệ các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để được hỗ trợ. Kê khai khấu trừ sớm có thể giúp bạn tiết kiệm đến 50% thuế, bảo vệ tài sản và tăng thu nhập thụ động bền vững.
Tư vấn miễn phí
Những vấn đề cần lưu ý khi kê khai thuế cho thuê tài sản 2025
Đối tượng chịu thuế cho thuê tài sản
Đối tượng chịu thuế cho thuê tài sản là những cá nhân/hộ KD có doanh thu từ việc cho cá nhân/doanh nghiệp hoặc đối tượng khác thuê tài sản của mình. Tài sản cho thuê bao gồm: nhà ở, cửa hàng, mặt bằng kinh doanh, nhà kho, nhà xưởng sản xuất, xe cộ, máy móc hay thiết bị liên quan nhưng không bao gồm dịch vụ khác đi kèm.
CQ Thuế đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn để phát hiện hoạt động cho thuê chưa kê khai
Thông tư 40/2021/TT-BTC cho phép cơ quan Thuế đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn (điện, nước, tạm trú, HĐ công chứng, chuyển tiền…) để phát hiện cá nhân có hoạt động cho thuê nhưng chưa khai thuế. Do đó dù không chủ động kê khai, hoạt động cho thuê tài sản vẫn có thể bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật.
Chủ động tuân thủ kê khai hàng quý hoặc năm đúng, đủ, đúng hạn để tránh bị phạt
Cá nhân/hộ kinh doanh cho thuê tài sản cần kê khai chính xác, đầy đủ, đúng hạn. Bởi nếu để đến lúc bị phát hiện, số tiền phải nộp sẽ không chỉ là thuế mà còn cả tiền phạt, tiền chậm nộp, có khi cao hơn nhiều so với nghĩa vụ ban đầu.
Đàm phán gia hạn nộp thuế với cơ quan thuế
Theo Nghị định 82/2025, có thể giãn nợ 6 tháng nếu chứng minh khó khăn, nhưng thủ tục phức tạp. Nếu bạn không thể tự xử lý, hãy tìm các đơn vị tư vấn để được hỗ trợ và bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
Rủi ro truy cứu hình sự nếu trốn thuế lớn
Thu nhập từ cho thuê trên 300 triệu đồng vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 SĐ BS 2017. Năm 2025, hơn 300 trường hợp bị xử lý, vì thế việc kê khai kịp thời là vô cùng cần thiết để tránh rủi ro pháp lý.
Cơ quan thuế có hệ thống kiểm soát chéo thông tin từ ngân hàng, công chứng,… nên việc “né thuế” gần như là không thể. Vì vậy, tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thế không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xử phạt.
Việc kiểm tra ngưỡng thuế , kê khai, khấu trừ chi phí hợp lý theo Luật Thuế TNCN 67/2025 giúp cá nhân cho thuê tiết kiệm đến 50% nghĩa vụ thuế hợp pháp. Để được tư vấn các giải pháp tối ưu cho từng trường hợp cụ thể, bạn vui lòng liên hệ hotline 0981 58 6785.
Một số sai lầm thường gặp khi tự kê khai thuế cho thuê tài sản
Lỗi sai về kê khai
Bỏ qua hóa đơn đầu vào GTGT, vi phạm Luật Thuế GTGT 48/2024 dẫn đến phạt 20-100% thuế thiếu
Khai sai thu nhập từ cho thuê bất động sản, rủi ro truy thu vô thời hạn từ năm trước
Thiếu sổ sách ghi chép hợp đồng cho thuê, khó chứng minh khi cơ quan thuế kiểm tra
Lỗi sai về giải pháp
Tự kê khai sai ngưỡng 100 triệu đồng/năm, gây truy thu lãi chậm nộp 0.03%/ngày
Chậm nộp tờ khai hàng quý, phạt 10-20 triệu đồng/lần và gián đoạn thu nhập từ cho thuê
Bỏ qua tư vấn chuyên sâu, dẫn đến vi phạm lặp lại và rủi ro hình sự nếu thuế thiếu trên 300 triệu
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Hãy để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!
Dịch vụ tư vấn kê khai thuế cho thuê tài sản trọn gói từ Pix Consulting
Pix Consulting hỗ trợ toàn diện cá nhân cho thuê tài sản tối ưu kê khai thuế TNCN và GTGT, với giải pháp đúng hướng, an toàn, giảm nghĩa vụ thuế hợp pháp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của bạn, dựa trên kinh nghiệm xử lý thành công hơn 3.000 trường hợp trong thực tế.
Đánh giá tình trạng hồ sơ
Hỗ trợ tính số thuế phải nộp
Tư vấn chuyên sâu về quy định thuế cho thuê tài sản
Kiểm tra và đối chiếu thông tin thu nhập đã khấu trừ
Kê khai thuế cho thuê tài sản
Hoàn thiện hồ sơ kê khai thuế
Đại diện nộp hồ sơ và làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
Nhận kết quả và hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế
Hỗ trợ sau dịch vụ
Tư vấn giải pháp tối ưu thuế an toàn
Hỗ trợ giải trình, xử lý các vấn đề phát sinh sau kê khai thuế
Giải đáp các thắc mắc sau khi tối ưu thuế TNCN
Bảng giá dịch vụ kê khai thuế cho thuê tài sản tại Pix Consulting
| STT | Dịch vụ | Chi phí |
| 1 | Kiểm tra thuế thu nhập cá nhân | Miễn phí |
| 2 | Kê khai thuế cho thuê tài sản trọn gói cơ bản | 1.500.000 đ |
Vì sao nên lựa chọn dịch vụ tư vấn từ Pix Consulting
Chuyên gia hàng đầu
Kinh nghiệm xử lý hơn 2.600 trường hợp cho thuê tài sản với mức thuế tối ưu
Giảm tối đa số tiền thuế hợp lệ
Giải pháp chính xác, giảm thiểu số tiền thuế và tăng thu nhập thụ động hợp pháp
Tuân thủ pháp luật
Tuyệt đối tuân thủ pháp luật, hạn chế phạt và rủi ro pháp lý
Tối ưu chi phí, tiết kiệm thời gian
Cam kết xử lý nhanh, đúng quy trình, tiết kiệm chi phí và thời gian
Quy trình thực hiện dịch vụ tại Pix Consulting
1
Thu thập hồ sơ, dữ liệu
2
Đánh giá hồ sơ, tìm giải pháp tối ưu
3
Tập hợp hồ sơ, chứng từ liên quan
4
Thực hiện giải quyết hồ sơ và giải pháp nghiệp vụ
5
Theo dõi hồ sơ, hướng dẫn nộp thuế
6
Hướng dẫn sau kê khai thuế cho thuê tài sản
Hồ sơ cần chuẩn bị để kê khai thuế cho thuê tài sản với cơ quan thuế
Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản
Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản
Bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng
Bản sao Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật
Các câu hỏi thường gặp về kê khai thuế TNCN cho thuê tài sản
Trường hợp nào phải kê khai thuế cho thuê tài sản?
Cá nhân/hộ kinh doanh có phát sinh doanh thu từ việc cho thuê tài sản thì đều bắt buộc phải kê khai thuế cho thuê tài sản.
Thu nhập từ cho thuê tài sản dưới 100 triệu đồng/năm có phải nộp thuế không?
Không, theo Luật Thuế TNCN 04/2007/QH12, miễn thuế GTGT và TNCN nếu dưới ngưỡng.
Làm sao để xác định doanh nghiệp có phải kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản?
Nếu trên hợp đồng thuê có ghi “bên đi thuê là người chịu trách nhiệm khai và nộp thuế thay bên cho thuê” thì doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản.
Nếu chậm kê khai thuế cho thuê tài sản, hậu quả gì?
Phạt 10-20 triệu đồng/lần và phát sinh lãi 0.03%/ngày theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP
Tối ưu thuế cho thuê tài sản đa dạng có hợp pháp không?
Hoàn toàn hợp pháp qua kê khai chính xác theo luật. Dịch vụ kê khai thuế từ Pix đảm bảo minh bạch, tuân thủ quy định hiện hành, giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cá nhân/hộ kinh doanh cho thuê tài sản.